第一部分 单位概况
一、单位基本情况及部门决算单位构成
二、主要职能
第二部分 永州市人大常委会办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)
第三部分 永州市人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 机构设置及部门职责情况
一、单位基本情况及部门决算单位构成
永州市人大常委会由4个工作机构和7个专门委员会构成。4个工作机构分别为：办公室、联工委、研究室、法工委，7个专门委员会分别为：内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、民族华侨外事委员会、法制委员会。
编制人数72人。机关现有在职人员64人，退休人员55人，聘用人员27人。
二、本单位主要工作职能是：
永州市人大常委会主要职责：主持市人民代表大会代表的选举;指导全市县级以下人民代表大会代表的选举工作;在市人民代表大会闭会期间补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;依照法律规定召集市人民代表大会会议;指导各专门委员会承办省人大常委会交付的法律、行政法规、地方性法规草案的意见征集;讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;依法监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作;依法行使任免权;决定授予地方和个人的荣誉称号等。
第二部分 永州市人大常委会办公室2016年度部门决算表
(公开表格附后)。
第三部分 永州市人大常委会办公室2016年度部分决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明。
2016年预算安排总收入1741.64万元，2016年预算安排总支出1741.64万元。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年度本年收入合计1741.64万元，其中：人员经费622.87万元，正常经费拨款158.09万元，专项工作经费拨款960.68万元。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年预算安排总支出1741.64万元，其中：工资福利支出622.87万元，一般商品和服务支出158.09万元，财政拨款专项工作经费960.68万元。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2016年度财政拨款决算收入1741.64万元比2015年收入决算1583万元增加158.64万元。其中：人员经费622.87万元，正常经费拨款158.09万元，专项工作经费拨款960.68万元。与2015年相比，拨入经费增加的主要为人员经费和专项经费，原因为本年基本工资大幅调增，财政拨人员经费大幅增长，同时新增宣传经费、网络信息化系统经费、立法专项工作经费等专项经费。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款决算支出1741.64万元比2015年决算支出1583万元减少158.64万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款决算本年支出1741.64万元，其中基本支出780.96万元，占支出总数的44.84%;项目支出960.68万元，占支出总数的55.16%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年预算安排总支出1741.64万元，其中：工资福利支出622.87万元，一般商品和服务支出158.09万元，财政拨款专项工作经费960.68万元。与2015年相比，工资福利经费支出增加的原因是基本工资大幅调增;公用经费支出减少的原因是机关压缩公用经费开支，特别是严格控制招待费开支，公务用车运行维护费降低;专项经费支出增加主要是新增宣传经费、网络信息化系统经费、立法专项工作经费等专项经费支出。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度财政拨款基本支出781.77万元，其中工资福利支出622.87万元，占比79.67%;一般商品和服务支出158.09万元，占比20.33%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2016年“三公”经费支出总额144万元(车辆运行费107万元，公务接待费37万元)，较年初预算173万元(车辆运行费136万元，公务接待费37万元)节约29万元，主要是厉行节约，严格执行“八项规定”。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位2016年度全年没有出国出境支出。现实有车辆30辆，2016年8月份车改后保留车辆7辆(含应急用车、机要通讯用车及执法执勤用车)，23辆车已由公车改革办封存。全年车辆运行支出107万元。全年接待费支出37万元，接待841批5042人次。主要接待方向有：招商引资、国内公务接待等。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况(无)。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出158.09万元，比2015 年164.72万元减少6.63万元，降低4%。公用经费支出减少的原因是机关压缩公用经费开支，特别是严格控制招待费开支，公务用车运行维护费降低。
(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆7 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
我单位按照相关预算绩效管理要求，年初按时申报绩效目标，按照预算绩效管理要求进行监控，年底对部门整体支出及专项支出进行了自评，并对预算管理中存在的问题进行了梳理，并对相关部门提供了一些建议及改进措施，较好的完成了全年预算绩效管理工作。
第四部分 专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
